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上海注册公司:什么是零申报?

作者:超级管理员 来源:本站 日期:11/20 浏览:96

上海注册公司:什么是零申报?


对于许多初创公司来说,他们通常在成立之初就不能直接盈利,需要慢慢积累客户资源。公司注册成功后,需要按照国家规定履行纳税责任,每月按时申报纳税。即使公司还没有开始正式运营,也需要进行会计和纳税申报。这时,他们通常会选择“零申报”!


对于一些企业来说,“零申报”实际上是一种常见的情况,但在日常活动中,许多企业对“零申报”知之甚少,很容易做出错误的处理,今天带你仔细了解“零申报”!


1、零申报是什么意思?

在税务机关办理税务登记纳税人,扣缴义务人本期无应税行为。根据国家税收法规、行政法规和规章的规定,应当向税务机关办理零申报手续,并注明本期无应税事项。


换句话说,在税务申报期间(本月申报期为上月),没有应纳税所得额(销售),也没有应纳税所得额称为零申报。


2、哪些情况可以零申报?

企业如何判断自己能否零申报?具体情况如下:


情况1:增值税零申报


一般纳税人应税收入为0,一般纳税人本期无销项税,且无进项税。


情况2:企业所得税零申报


纳税人本期未经营,收入成本基本为零。


情况3:其他税收零申报


计税基础为0时。


简单地说,在税务申报期间,收入、成本、费用均为0,企业可以零申报。


3、公司能申报多长时间?

一般来说,没有明确的强制性规定企业可以零纳税申报。新注册的公司一般没有业务,前期可以零申报,但连续三个月零申报属于异常申请,会引起税务局的注意!


长期零纳税申报可能给企业带来严重后果,并可能被列入“密切关注公司”和“异常家庭”团队。


长期零报税的风险


1)罚款惩罚。


如果公司有收入,他们应该纳税。如果一直零申报,税务局将纳税人纳入关键控制范围,并进行纳税评估。如果在评估中发现虚假收入和虚假发票,他们将支付滞纳金,甚至面临罚款。


2)影响纳税信用等级。


如果一年内申报3个月或6个月零,纳税信用等级不能评为A级。谎报申请税收优惠政策的纳税人将立即被认定为D级纳税人,并对D级纳税人产生负面影响。


3)减少公司发票。


公司长期零申报并持有税票的,税务局应当扣除发票,纳税人应当定期到税务机关核实发票。


4)长期零申报,税务机关可以通过成本计算或者其他方式审查纳税人的收入。


4、零申报误区零申报误区零申报

误区1:零税=零申报=零申报


问:一家公司是小规模增值税纳税人,符合小微企业增值税免税优惠政策。申报时能做零申报吗?


答:不行!不需要缴纳税费!≠零申报。公司在享受优惠政策的同时,应当如实向税务机关申报。正确的申报方式是在增值税纳税申报表第10栏如实填写免税金额。


误区2:免税收入=零申报=零申报


问:已办理增值税减免税备案的小规模纳税人,也符合免税条件,能否零申报?


答:不!即使按规定办理增值税减免备案手续,应纳税额为零,也应如实向税务机关申报。正确的申报方式是在增值税纳税申报表第13栏如实填写免税金额。


误区3:零销=零收入=零收入


问:新成立的公司没有收入,但是有增值税投入,可以零申报吗?


答:不行!虽然新企业本期没有收入,但是有进项税,所以不能零申报。正确的申报方式是在增值税申报表对应的销售栏填写“0”,并将本期认证的进项税填写在申报表中的相关栏,产生期末留抵税额,待下期继续扣除。


误区4:长期亏损=零申报=零申报


问:如果公司长期亏损能做零申报吗?


答:最合适的申报方式是真实申请亏损数据信息。企业亏损可以在未来五个纳税年度结转填补。当年企业所得税零申报的,第二年盈利的,不能填补前一年的亏损,直接给公司造成损失。


误区5:纳税=零申报=零申报


问:一般纳税人已预缴增值税,在申报本期增值税时,能做零申报吗?


A:不!虽然公司开具了增值税专用发票并已缴纳了税款,但仍不能简单地进行零申报处理。正确的处理方法是在申报单的相关栏中如实填写销售收入,在线申报系统将生成企业已缴纳的税款,然后扣除。


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